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대내외 평가

2017년 자체감사 결과 및 처분사항 조치 결과

작성자 :
관리자
등록일자 :
2018년 8월 6일 15시 58분 12초
조회 :
2,731

2017년도 정기감사 결과보고

 

1. 감사개요

○ 감사기간 : 2017. 9. 1. ~ 10. 31.(2개월)

○ 수감부서 : 성남시청소년재단 전시설

○ 감사범위 : 2016. 9. 1. ∼ 2017. 7. 31.(11개월)

○ 감 사 반 : 사무국장(감사관) 등 13명

○ 감사중점

• 직원 복무관리 실태 점검

• 여비 및 업무추진비 등 운영비 점검

• 청소년프로그램 현황 등 평생교육 및 생활체육 운영 실태

• 회계관련 법규 준수 사항

• 기타 업무추진에 관한 사항

 

감 사 결 과

총 지적건수 : 12건 (※ 2015년 지적현황 11건)

◈ 행정상 조치 : 시정 4건, 주의 8건

◈ 재정상 조치 : 2건 117,460원

 * 환수 -------- 관내출장 여비 지급 부적정(13,000원)

                    연차수당 지급 부적정(104,460원)

◈ 신분상 조치(안) : 28건(주의 24, 훈계 4)

제 도 개 선 : 5건 우 수 사 례 : 5건

대표이사 표창 : 5명(우수사례 담당자)

 

2. 세부감사 결과 : 첨부파일 참조